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内蒙古自治区科技信息传播中心2021年单位预算公开报告

2021年02月24日      来源:内蒙古科协科技信息传播中心
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  内蒙古自治区科技信息传播中心2021年单位预算公开报告

  2021年2月23日
 
  目 录
  第一部分  单位概况
  一、单位主要职能、职责
  二、机构设置及构成情况
  第二部分  2021年预算安排情况说明
  一、单位预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、项目支出绩效目标情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2021年部门预算公开表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  八、政府性基金预算支出表
  九、国有资金经营预算支出表
  十、项目支出表
  十一、政府采购预算表
  十二、项目支出绩效目标申报表
 
  第一部分  单位概况
  一、单位主要职能、职责
  (1)我单位承担自治区科协系统计算机网络平台的规划、建设和维护。
  (2)承担内蒙古科协网、科普内蒙古应用平台、信息化体系建设。
  (3)承担编辑创作数字化科普作品,建设科普信息数据库,开发数字化科普资源。
  (4)开展信息业务培训。
  二、机构设置及构成情况
  中心为正处级公益一类事业单位,财政补助方式为全额拨款。编制为22人,在职职工18人,退休13人,需补助遗属1人。  
  第二部分  2021年单位预算安排情况说明
  一、单位预算收支总体情况说明
  收入预算707.34万元,比2020年预算增加214.21万元,增长43%,增长主要是用于内蒙古科协门户网站和十二个盟市科协网站、“少数民族东风工程二期民文数字出版项目”、“科普专家在线咨询服务平台”及内蒙古科协系统网站群等保测评服务;内蒙古科协科普数据资源管理平台、科协数据资源开放平台、科技评奖系统、科技工作者调查系统、学会服务系统、会议培训系统、智能表单服务系统8个应用系统技术维护费及编辑出版蒙汉文科普图书。
  支出预算707.34万元,比2020年预算增加214.21万元,增长43%,增长主要是用于内蒙古科协门户网站和十二个盟市科协网站、“少数民族东风工程二期民文数字出版项目”、“科普专家在线咨询服务平台”及内蒙古科协系统网站群等保测评服务;内蒙古科协科普数据资源管理平台、科协数据资源开放平台、科技评奖系统、科技工作者调查系统、学会服务系统、会议培训系统、智能表单服务系统8个应用系统技术维护费及编辑出版蒙汉文科普图书。 
  (一)单位预算收入情况说明
  单位预算收入707.34万元,其中:一般公共预算拨款收入707.34万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)单位预算支出情况说明
  部门预算支出707.34万元,其中:基本支出288.34万元,占比40%;项目支出419万元,占比60%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于用于内蒙古科协系统计算机网络建设和维护;内蒙古科协网、科普内蒙古应用平台、信息化体系建设。内蒙古科协网、计算机网络平台和应用平台进行运维管理;编辑和维护3个科普微信平台、移动客户端和科协系统网站群。编辑蒙汉文科普报纸、通过各种传播途径,传播科普知识和科学思想,不断提升公民的科学文化素质。
  通过微信公众号和手机客户端,推送各种科学知识和科普信息, 不断开发和拓展蒙古文科普信息的传播途径,开创边疆少数民族地区科普工作新局面。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算707.34万元,包括:一般公共预算财政拨款707.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、社会保障和就业类47.2万元,比上年预算数增加2.98万元。主要用于退休人员津贴部分、在职养老保险和职业年金的缴存。
  2、科学技术支出 626.24万元,比上年预算数增加215.44万元。主要用于内蒙古科协信息化建设及编辑出版蒙汉文科普作品、《身边科学》蒙文版补助项目.
  3、卫生健康支出15.58万元,比上年预算数减少0.31万元。主要用于科协本级及所属事业单位人员单位医疗和公务员医疗补助。
  4、住房保障支出18.32万元,比上年预算数减少12.56万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。    
  三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明
  我单位是事业单位,无政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算  
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出总预算3万元,其中公务用车购置及运行维护费3万元,与上年预算一致,
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  我单位是事业单位,无机关运行经费。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额万元68.3万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算56.3万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2020年末,共有公务车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
  四、项目支出绩效目标情况说明
  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算419万元,占全部项目支出预算批复资金的100%。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十一、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:蔺婷     联系电话:6936034
  第六部分  2021年单位预算公开表
  详见附表:单位预算公开11张表(政府性基金预算和国有资金经营预算表无数据),项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。
责任编辑:赵乐文